1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2672-54-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-07-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2672-9-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2672-9-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION ADMINISTRATIVA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS 525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Facturación O' Higgins N°525 Comuna Concepción Impuesto 288800 Dirección de Envío de la Factura O' Higgins N°525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor emilioyevenes Razón Social EMILIO ARTURO YEVENES ECHEVERRIA R.U.T. 6.473.118-1 Sucursal emilioyevenes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151511 Bombas de pozo 2 Unidad Mantención de bombas sumergibles de aguas servidas, de acuerdo a términos de referencia.   $ 380.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760.000 $ 760.000 40151510 Bombas de agua 2 Unidad Mantención de bombas planta elevadora de agua potable, con revisión de rodamientos, sellos mecánicos tablero eléctrico y cambio de impulsores, de acuerdo a términos de referencia.   $ 380.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760.000 $ 760.000

Total Neto	$ 1.520.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 288.800
TOTAL OC	$ 1.808.800