1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2673-252-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE IMPRESORAS Y SU MANTENCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2673-40-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA PLANIFICACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Unidad de Compra SILVA CHAVEZ 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Facturación SILVA CHAVEZ 480 Comuna Melipilla Impuesto 154451,57 Dirección de Envío de la Factura SILVA CHAVEZ 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andes Solutions Razón Social FRANCISCO JAVIER ARANGUIZ SILVA R.U.T. 7.104.264-2 Sucursal Andes Solutions Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212104 Impresoras de chorro de tinta 1 Global IMPRESORAS POR 10 DÍAS DE JULIO. 84 IMPRESORAS A VALOR DE $30.000+IVA C/U.   $ 812.903,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 812.903 $ 812.903

Total Neto	$ 812.903
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 154.452
TOTAL OC	$ 967.355