1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2673-69-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2015 Nombre de la Orden de Compra PRORROGA Y AUMENTO CONTRATO MANTENCION AREAS VERDE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2673-62-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA PLANIFICACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Unidad de Compra SILVA CHAVEZ 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Facturación SILVA CHAVEZ 480 Comuna Melipilla Impuesto 69158183,22 Dirección de Envío de la Factura SILVA CHAVEZ 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor C.T.S. Razón Social SOC DE TRANSPORTE CTS LIMITADA R.U.T. 78.311.970-6 Sucursal C.T.S. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102902 Servicios de paisajismo, arquitectura paisajista 1 Global SERVICIOS DE ASEO, MANTENCIÓN Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES EN LA COMUNA DE MELIPILLA PERIODO 1 DE ENERO DE 2015 A 13 DE OCTUBRE DE 2015.   $ 363.990.438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 363.990.438 $ 363.990.438

Total Neto	$ 363.990.438
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.158.183
TOTAL OC	$ 433.148.621