1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2673-70-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2017 Nombre de la Orden de Compra SERV. MANTENCIÓN ILUMINACIÓN ESPACIOS PÚBLICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2673-32-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA PLANIFICACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Unidad de Compra SILVA CHAVEZ 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Facturación SILVA CHAVEZ 480 Comuna Melipilla Impuesto 135637208,55 Dirección de Envío de la Factura SILVA CHAVEZ 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Itelecom Razón Social INVERS Y ASESORIAS EN TELECOMUNIC E INFORMATICA S. R.U.T. 77.666.440-5 Sucursal Itelecom Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 9 Mes SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LA ILUMINACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS, COMUNA DE MELIPILLA. PERIODO ABRIL-DICIEMBRE 2017   $ 79.320.005,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 713.880.045 $ 713.880.045

Total Neto	$ 713.880.045
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 135.637.209
TOTAL OC	$ 849.517.254