1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2673-97-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2021 Nombre de la Orden de Compra SERV. MANTENCIÓN ILUMINACIÓN ESPACIOS PÚBLICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2673-32-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA PLANIFICACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Unidad de Compra SILVA CHAVEZ 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Facturación SILVA CHAVEZ 480 Comuna Melipilla Impuesto 200952558,36 Dirección de Envío de la Factura SILVA CHAVEZ 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Itelecom Razón Social INVERS Y ASESORIAS EN TELECOMUNIC E INFORMATICA S. R.U.T. 77.666.440-5 Sucursal Itelecom Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 12 Mes SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LA ILUMINACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS. COMUNA DE MELIPILLA ABRIL 2021 - MARZO 2022.   $ 88.137.087,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.057.645.044 $ 1.057.645.044

Total Neto	$ 1.057.645.044
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 200.952.558
TOTAL OC	$ 1.258.597.602