1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2674-1006-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2674-137-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2674-137-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Unidad de Compra SILVA CHAVEZ 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Facturación SILVA CHAVEZ 480 Comuna Melipilla Impuesto 16359 Dirección de Envío de la Factura SILVA CHAVEZ 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-06-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda Razón Social CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA R.U.T. 79.862.000-2 Sucursal Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112801 Brocas 9 Unidad Broca SDS 10MM., indicar plazo de entrega y flete. Broca SDS 10MM., indicar plazo de entrega y flete. $ 4.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.350 $ 37.350 11101712 Aleación ferrosa 25 Tira Fierro estriado de 10mm., indicar plazo de entrega y flete. Fierro estriado de 10mm., indicar plazo de entrega y flete. $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.750 $ 48.750

Total Neto	$ 86.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.359
TOTAL OC	$ 102.459