1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2674-1028-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-10-2025 Nombre de la Orden de Compra LINEA N°4: MATERIALES ELÉCTRICOS: M384/SECPLA : 2674-80-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2674-80-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-005-999 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Facturación SILVA CHAVEZ 480 Comuna Melipilla Impuesto 233807,92 Dirección de Envío de la Factura SILVA CHAVEZ 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor "FACAVA" Electricidad Razón Social JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO R.U.T. 9.633.707-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal "FACAVA" Electricidad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111704 Enchufes 1 Global LINEA N°4: MATERIALES ELÉCTRICOS. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. VARIEDAD DE PRODUCTOS ELECTRICOS SOLICITADOS. COMO SE ADJUNTA EN DOCUMENTOS. $ 1.230.568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.230.568 $ 1.230.568

Total Neto	$ 1.230.568
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 233.808
TOTAL OC	$ 1.464.376