1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2674-104-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-02-2018 Nombre de la Orden de Compra Mantención Camioneta PPU FLPL-58 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2673-8-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Unidad de Compra SILVA CHAVEZ 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Facturación SILVA CHAVEZ 480 Comuna Melipilla Impuesto 20862 Dirección de Envío de la Factura SILVA CHAVEZ 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor miguel angel muñoz hernandez Razón Social MIGUEL ANGEL MUNOZ HERNANDEZ R.U.T. 9.281.517-k Sucursal miguel angel muñoz hernandez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111704 Enchufes 1 Unidad Enchufe H7 Miguel Muñoz Hernandez, Rut Nº 9.281.517-K $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 39101601 ampolletas halógenas 1 Unidad Ampolleta H7   $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900 39101610 ampolletas de filamento 1 Unidad Ampolleta ambar   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 26111716 Batería de oxido de mercurio 1 Unidad Bateria 60A   $ 65.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.900 $ 65.900 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad Mano de obra, Revisión luces y sistema de carga.   $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000

Total Neto	$ 109.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.862
TOTAL OC	$ 130.662