1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2674-1065-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2007 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE FURGON, SEPTIEMBRE 2007 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 24 DIAS TRABAJADOS EN JORNADAS DIURNAS Y 7 JORNADAS NOCTURNAS, SEPTIEMBRE 2007, SEGUN MEMO Nº 359 DEL 02.10.2007, CONTRATO FIRMADO, D.EX.Nº 256 DEL 01.03.2006 Proveniente de Licitación 2673-7-LE06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social Ilustre Municipalidad de Melipilla R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Unidad de Compra SILVA CHAVEZ 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Fecha Factura Recepcionada Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Melipilla R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Facturación SILVA CHAVEZ 480 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SILVA CHAVEZ 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LUCY MARIA EUGENIA GUZMAN VARGAS R.U.T. 3.711.789-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Lucy Guzman 24 Día Lucy Guzman 24 DIAS TRABAJADOS EN JORNADAS DIURNAS, SEPTIEMBRE DEL 2007 $ 23.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 568.800 $ 568.800 78111808 Arriendo de vehículos 7 Día Arriendo de vehículos 7DIAS TRABAJADOS EN JORNADAS NOCTURNAS, SEPTIEMBRE 2007 $ 23.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.900 $ 165.900

Total Neto	$ 734.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 734.700