1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2674-1131-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2019 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE CAMIONETA PPU GRXC-68 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2673-33-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Facturación SILVA CHAVEZ 480 Comuna Melipilla Impuesto 118310,92425 Dirección de Envío de la Factura SILVA CHAVEZ 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hector Razón Social cititec spa R.U.T. 76.414.327-2 Sucursal Hector Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida AFINAMIENTO CAMBIO DE ACEITE DE CAJA DE CAMBIO CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL CAMBIO EMPAQUETADURA TAPA VALVULA CAMBIO BUJES AMORTIGUADORES Y PAQUETE RESORTES CAMBIO CORREAS AUXLIARES CAMBIO DE BALATAS CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS REACAUCHAJES CITITEC SPA RUT: 76.414.327-2 $ 622.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 622.689 $ 622.689

Total Neto	$ 622.689
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 118.311
TOTAL OC	$ 741.000