1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2674-11421-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-08-2008 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE CAMIONETA PARA PROGRAMA PUENTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social Ilustre Municipalidad de Melipilla R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Unidad de Compra SILVA CHAVEZ 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Melipilla R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Facturación SILVA CHAVEZ 480 Comuna Melipilla Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SILVA CHAVEZ 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maggy Razón Social Margarita Concha Arévalo R.U.T. 10.320.606-5 Sucursal Maggy Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 30 Día 30 dias trabajados en traslado de personal prog. puente mes de julio 2008.- 30 dias trabajados en traslado de personal programa puente segun memo 1786 de dideco $ 25.572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 767.160 $ 767.160

Total Neto	$ 767.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 767.160

Justificación de exención de impuesto