1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2674-1192-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2674-201-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2674-201-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Unidad de Compra SILVA CHAVEZ 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Facturación SILVA CHAVEZ 480 Comuna Melipilla Impuesto 570000 Dirección de Envío de la Factura SILVA CHAVEZ 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVIFOSAS,JV EXPRESS Razón Social JORGE ALBERTO VALDES LEIVA R.U.T. 7.061.174-0 Sucursal SERVIFOSAS,JV EXPRESS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101801 Servicios de transporte local en camión 1 Mes SE NECESITA EL ARRIENDO DE UN CAMION LIMPIAFOSA POR UN MES DEBE INCLUIR CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE, SE COMENZARA LOS TRABAJOS UNA VEZ ADJUDICADA, EMITIDA Y ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR, DEBE ESPECIFICAR AÑO MODELO DEL CAMION MAS ANTECEDENTES   $ 3.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000.000 $ 3.000.000

Total Neto	$ 3.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 570.000
TOTAL OC	$ 3.570.000