1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2674-12019-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2674-11303-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2674-11303-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social Ilustre Municipalidad de Melipilla R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Unidad de Compra SILVA CHAVEZ 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Melipilla R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Facturación SILVA CHAVEZ 480 Comuna Melipilla Impuesto 87780 Dirección de Envío de la Factura SILVA CHAVEZ 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PTR S.A. Razón Social P T R SA R.U.T. 96.522.960-4 Sucursal PTR S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 22000 Unidad SE NECESITA 22.000 FORMULARIOS DE 35.5cms X 21.5cms, IMPRESOS A CINCO COLORES, POR UN LADO, EN PAPEL BOND 24, FOLIADOS, CON CODIGO DE BARRA Y PREPICADOS, HORIZONTALES ESPECIALES, COLORES ,LOGO Y DUDAS CON EL SR. ALBINO ESCALANTE JORQUERA AL 56 - 02 831085   $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462.000 $ 462.000

Total Neto	$ 462.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.780
TOTAL OC	$ 549.780