1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2674-1227-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2009 Nombre de la Orden de Compra COMPLEMENTA O/C N° 1674-1225-SE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social Ilustre Municipalidad de Melipilla R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Unidad de Compra SILVA CHAVEZ 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Melipilla R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Facturación SILVA CHAVEZ 480 Comuna Melipilla Impuesto 27302,5212 Dirección de Envío de la Factura SILVA CHAVEZ 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALCOCER EVENTOS Y SERVICIOS Razón Social PAULETTE DENISSE DE JESUS ALCOCER ALCOCER R.U.T. 16.381.712-8 Sucursal ALCOCER EVENTOS Y SERVICIOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad no definida COMPLEMENTA O/C N° 2674-1225-SE09, LIC.N° 2674-309-l109, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE 4 FURGONES PARA EL TRASLADO DE PERSONAS EXPO-FERIA-PRODESAL, SOLICITADO POR MEMO N° 338 DEL 02.12.2009 DE ADMINISTRADORA MUNICIPAL   $ 143.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.697 $ 143.697

Total Neto	$ 143.697
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.303
TOTAL OC	$ 171.000