1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2674-1284-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2674-57-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-001 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Facturación SILVA CHAVEZ 480 Comuna Melipilla Impuesto 5416567,31 Dirección de Envío de la Factura SILVA CHAVEZ 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO RUTA G-60, KM 23, ALTOS DE POPETA. VERTEDERO MUNICIPAL 5 .- Datos del Proveedor Proveedor POLITRANS GEOLINER SPA Razón Social POLITRANS GEOLINER SPA R.U.T. 76.901.120-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal POLITRANS GEOLINER SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13102017 Polietileno de alta densidad (HDPE) 1 Global ADQUISICION DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZACION DEL RELLENO SANITARIO POLITRANS GEOLINER SPA RUT 76.901.120-k $ 28.508.249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.508.249 $ 28.508.249

Total Neto	$ 28.508.249
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.416.567
TOTAL OC	$ 33.924.816