1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2674-141-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN DE BUS MUNICIPAL PPU DSDG-68 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2673-8-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LAS TORRES 521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Facturación SILVA CHAVEZ 480 Comuna Melipilla Impuesto 6203,5 Dirección de Envío de la Factura SILVA CHAVEZ 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor miguel angel muñoz hernandez Razón Social MIGUEL ANGEL MUNOZ HERNANDEZ R.U.T. 9.281.517-k Sucursal miguel angel muñoz hernandez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32101622 Memoria flash 1 Unidad FLASH MIGUEL ANGEL MUÑOZ HERNANDEZ RUT: 9.281.517-K $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900 39101601 ampolletas halógenas 1 Unidad AMPOLLETA TABLERO   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350 $ 350 14121505 Tableros de fibra 2 Unidad TABLERO CON SOQUETE   $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad MANO DE OBRA   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000

Total Neto	$ 32.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.204
TOTAL OC	$ 38.854