1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2674-1428-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2016 Nombre de la Orden de Compra Cont. Directa Dec. Ex. N° 2817/24-08-2016 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Unidad de Compra SILVA CHAVEZ 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Facturación SILVA CHAVEZ 480 Comuna Melipilla Impuesto 31932,77294 Dirección de Envío de la Factura SILVA CHAVEZ 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pastelerialareina Razón Social NANCY CECILIA LOHSE ARANIZ R.U.T. 9.807.860-6 Sucursal pastelerialareina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad Servicio de Coffee Break para 30 personas, invitadas a ceremonia de certificadión de monitores (as) en prevención de violencia de género, enmarcado en el Programa Nacional de formación de monitores/as comunitarios de los Centros de la Mujer del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SERNAMEG), a realizarse el día 26 de Agosto de 2016 en dependencia del Centro de la Mujer Melipilla. NANCY CECILIA LOHSE ARANIZ RUT: 9.807.860-6 $ 168.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.067 $ 168.067

Total Neto	$ 168.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.933
TOTAL OC	$ 200.000