1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2674-1438-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2015 Nombre de la Orden de Compra Reparación eléctrica Movil N° 4 YF-1657 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2673-14-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Unidad de Compra SILVA CHAVEZ 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Facturación SILVA CHAVEZ 480 Comuna Melipilla Impuesto 5396 Dirección de Envío de la Factura SILVA CHAVEZ 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor miguel angel muñoz hernandez Razón Social MIGUEL ANGEL MUNOZ HERNANDEZ R.U.T. 9.281.517-k Sucursal miguel angel muñoz hernandez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 2 Unidad Ampolleta H4 MIGUEL ANGEL MUÑOZ HERNANDEZ RUT: 9.281.517-K $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 39101601 ampolletas halógenas 1 Unidad Soquete   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 39101601 ampolletas halógenas 1 Unidad Ampolleta 2 c ambas   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950 $ 950 39101601 ampolletas halógenas 9 Unidad Ampolletas   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150 39101601 ampolletas halógenas 2 Unidad Focos potente   $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad Mano de Obra   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000

Total Neto	$ 28.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.396
TOTAL OC	$ 33.796