1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2674-1451-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-11-2024 Nombre de la Orden de Compra VERIFICACIÓN PROYECTO ELÉCTRICO- ESTADIO R.B. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Servicios especializados inferiores a 1000 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-11-001 del sistema cas . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Facturación SILVA CHAVEZ 480 Comuna Melipilla Impuesto 1006597,2 Dirección de Envío de la Factura SILVA CHAVEZ 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juan andres Razón Social triple a sociedad limitada R.U.T. 76.495.032-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal juan andres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA VERIFICACIÓN DEL PROYECTO ELÉCTRICO, DEL ESTADIO ROBERTO BRAVO. DE ACUERDO A EETT.   $ 5.297.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.297.880 $ 5.297.880

Total Neto	$ 5.297.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.006.597
TOTAL OC	$ 6.304.477