1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2674-152-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-02-2018 Nombre de la Orden de Compra Mantención Camión HSZB-41 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2673-8-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Unidad de Compra SILVA CHAVEZ 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Facturación SILVA CHAVEZ 480 Comuna Melipilla Impuesto 9215 Dirección de Envío de la Factura SILVA CHAVEZ 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor miguel angel muñoz hernandez Razón Social MIGUEL ANGEL MUNOZ HERNANDEZ R.U.T. 9.281.517-k Sucursal miguel angel muñoz hernandez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad Mano de obra   $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 39111521 Plafones 1 Unidad Foco Miguel Muñoz Hernandez, Rut Nº 9.281.517-K $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500 39101610 ampolletas de filamento 5 Unidad Ampolletas   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 27111704 Enchufes 1 Unidad Enchufe 2V.   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000

Total Neto	$ 48.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.215
TOTAL OC	$ 57.715