1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2674-156-SE26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Línea N°1: Hormigón: 2674-109-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2674-109-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-012; 215-22-09-003 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Facturación SILVA CHAVEZ 480 Comuna Melipilla Impuesto 525596,24 Dirección de Envío de la Factura SILVA CHAVEZ 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial M&T SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL M&T SPA R.U.T. 77.540.301-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial M&T SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111501 Hormigón aireado 1 Global LINEA N°1: HORMIGÓN. De acuerdo a Especificaciones Técnicas. LINEA N°1: HORMIGÓN. De acuerdo a Especificaciones Técnicas. $ 2.766.296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.766.296 $ 2.766.296

Total Neto	$ 2.766.296
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 525.596
TOTAL OC	$ 3.291.892