1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2674-1776-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-12-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION APOYA PIES: 2674-250-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2674-250-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-013 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Facturación SILVA CHAVEZ 480 Comuna Melipilla Impuesto 625670 Dirección de Envío de la Factura SILVA CHAVEZ 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fyrma Gráfica ltda. Razón Social FYRMA GRAFICA LIMITADA R.U.T. 89.046.600-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Fyrma Gráfica ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46182205 Reposapiés 200 Unidad APOYA PIES propuesta fyrma $ 16.465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.293.000 $ 3.293.000

Total Neto	$ 3.293.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 625.670
TOTAL OC	$ 3.918.670