1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2674-209-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-03-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS, 2674-192-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-012 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Facturación SILVA CHAVEZ 480 Comuna Melipilla Impuesto 268449,1 Dirección de Envío de la Factura SILVA CHAVEZ 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NOVO SPA Razón Social COMERCIAL NOVO SPA R.U.T. 77.826.248-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NOVO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Global Adquisición de materiales de construcción para trabajos de mantención, mejoras y embellecimiento de la Plaza de Armas, de acuerdo a las especificaciones técnicas. El proveedor debe adjuntar cotización detallada del producto ofertado, de manera obligatoria, además de adjuntar imágenes referenciales del producto.   $ 1.412.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.412.890 $ 1.412.890

Total Neto	$ 1.412.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 268.449
TOTAL OC	$ 1.681.339