1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2674-262-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2021 Nombre de la Orden de Compra 2 Neumaticos 255/70 R16 y una Batería 255/70 R16 Memo N° 145 Movilización (FM) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Facturación SILVA CHAVEZ 480 Comuna Melipilla Impuesto 64594,3 Dirección de Envío de la Factura SILVA CHAVEZ 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-06-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MONTANA Razón Social MONTANA SpA R.U.T. 76.581.939-3 Sucursal MONTANA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111703 Baterías para vehículos 1 Unidad Batería de 90 Amperes 12 Volts   $ 77.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.990 $ 77.990 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 2 Unidad Neumáticos cuyas medidas son 255/70 R16   $ 130.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.980 $ 261.980

Total Neto	$ 339.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.594
TOTAL OC	$ 404.564