1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2674-292-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE TAPAS DE FIERRO Y SACOS DE CEMENTO: 2674-254-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-012 del sistema CAS CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Facturación Silva Chavez Nº480 Comuna Melipilla Impuesto 125255,6 Dirección de Envío de la Factura Silva Chavez Nº480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTERRA Razón Social CONSTERRA SPA R.U.T. 78.166.287-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTERRA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142109 Tubería de hormigón 1 Global ADQUISICION DE TAPAS DE FIERRO Y SACOS DE CEMENTO, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR COTIZACION DETALLADA DEL PRODUCTO OFERTADO, DE MANERA OBLIGATORIA. CONSTERRA SPA 78.166.287-9 $ 659.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 659.240 $ 659.240

Total Neto	$ 659.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 125.256
TOTAL OC	$ 784.496