1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2674-348-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-03-2017 Nombre de la Orden de Compra CAMBIO AMPOLLETA Y FLASH PPU FRKV-72 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2673-8-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Unidad de Compra SILVA CHAVEZ 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Facturación SILVA CHAVEZ 480 Comuna Melipilla Impuesto 5168 Dirección de Envío de la Factura SILVA CHAVEZ 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor miguel angel muñoz hernandez Razón Social MIGUEL ANGEL MUNOZ HERNANDEZ R.U.T. 9.281.517-k Sucursal miguel angel muñoz hernandez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101610 ampolletas de filamento 1 Unidad AMPOLLETA H11 MIGUEL MUÑOZ HERNANDEZ 9.281.517-K $ 6.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400 39101610 ampolletas de filamento 1 Unidad FLASH MIGUEL MUÑOZ HERNANDEZ 9.281.517-K $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400 39101610 ampolletas de filamento 1 Unidad AMPOLLETA CP MIGUEL MUÑOZ HERNANDEZ 9.281.517-K $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400 $ 400 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad CAMBIO DE AMPOLLETAS REPARACIÓN DE FLASH MIGUEL MUÑOZ HERNANDEZ 9.281.517-K $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000

Total Neto	$ 27.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.168
TOTAL OC	$ 32.368