1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2674-350-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE RIPIO: 2674-319-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-012 del sistema CAS CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Facturación Silva Chavez Nº480 Comuna Melipilla Impuesto 188125,65 Dirección de Envío de la Factura Silva Chavez Nº480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERÍA ULMEN Razón Social COMERCIAL SYLVIA MARIA HERRERA ARAYA E.I.R.L. R.U.T. 76.700.014-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERÍA ULMEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101606 Esparcidoras de gravilla 1 Global ADQUISICION DE RIPIO, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR COTIZACION DETALLADA DEL PRODUCTO OFERTADO, DE MANERA OBLIGATORIA. COMERCIAL SYLVIA MARIA HERRERA ARAYA E.I.R.L. 76.700.014-6 $ 990.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990.135 $ 990.135

Total Neto	$ 990.135
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 188.126
TOTAL OC	$ 1.178.261

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.647.874-9 Ver adjunto