1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2674-360-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-04-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2674-58-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2674-58-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Unidad de Compra SILVA CHAVEZ 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Facturación SILVA CHAVEZ 480 Comuna Melipilla Impuesto 142101 Dirección de Envío de la Factura SILVA CHAVEZ 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-04-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Central Griferias ltda. Razón Social CENTRAL GRIFERIA LTDA R.U.T. 77.287.540-1 Sucursal Central Griferias ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101510 Camión volcador 1 Unidad ARRIENDO DE 1 CAMION TOLVA POR 7 DIAS.   $ 747.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 747.900 $ 747.900

Total Neto	$ 747.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.101
TOTAL OC	$ 890.001