1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2674-367-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-04-2011 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION DIRECTA DEC EX N°684 DEL 5/04/11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Unidad de Compra SILVA CHAVEZ 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Facturación SILVA CHAVEZ 480 Comuna Melipilla Impuesto 36955 Dirección de Envío de la Factura SILVA CHAVEZ 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-04-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIVERO MAXICUESCO Razón Social GONZALO ISAAC CARVAJAL SILVA R.U.T. 13.774.819-3 Sucursal VIVERO MAXICUESCO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112811 Árboles 1 Global COMPRA DE ARBOLES FRUTALES CONSISTENTE EN 5 KAKI; 5 CEREZOS; 2 CIRUELAS; 12 DAMASCO; 17 DURAZNO CONSERVA; 7 DURAZNO PLATANO; 13 LIMON; 2 MANZANA; 2 MANZANA FUJJI; 2 MEMBRILLO; 10 NARANJO; 9 PALTOS; 6 PERALES; 3 NOGALES GONZALO CARVAJAL SILVA RUT 13.774.819-3 $ 194.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.500 $ 194.500

Total Neto	$ 194.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.955
TOTAL OC	$ 231.455