1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2674-49-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2020 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CAMIONETA FRKV-73 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2673-33-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Facturación SILVA CHAVEZ 480 Comuna Melipilla Impuesto 12613,454 Dirección de Envío de la Factura SILVA CHAVEZ 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hector Razón Social cititec spa R.U.T. 76.414.327-2 Sucursal Hector Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad CAMBIO BOTON HAZARD CITITEK, RUT N°76.414.327-2 $ 42.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.017 $ 42.017 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad RECAUCHUTAJE   $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361 $ 3.361 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad SERVICIO DE SCANER   $ 21.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.009 $ 21.009

Total Neto	$ 66.387
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.613
TOTAL OC	$ 79.000