1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2674-561-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2008 Nombre de la Orden de Compra MAGGY Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ARRIENDO DE CAMIONETA, CORRESPONDIENTE A 27 DIAS TRABAJADOS, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2008, EN TRASLADO DE PERSONAL PROGRAMA PUENTE, SEGUN MEMO Nº 1431 DEL 01.07.2008, CONTRATO FIRMADO DEL 17.04.2008, D.EX.Nº 508 DEL 22.04.2008 Proveniente de Licitación 2674-71-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social Ilustre Municipalidad de Melipilla R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Unidad de Compra SILVA CHAVEZ 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Melipilla R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Facturación SILVA CHAVEZ 480 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SILVA CHAVEZ 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Margarita Concha Arévalo R.U.T. 10.320.606-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Camioneta Programa Puente 27 Día Camioneta Programa Puente 27 DIAS TRABAJADOS, ENTRASLADO DE PERSONAL PROG.PUENTE,MES JUNIO 2008 $ 25.572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690.444 $ 690.444

Total Neto	$ 690.444
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 690.444