1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2674-596-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CAMION WS-7829 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2673-50-LR15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LAS TORRES 521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Facturación SILVA CHAVEZ 480 Comuna Melipilla Impuesto 30267 Dirección de Envío de la Factura SILVA CHAVEZ 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor tallermecanicocortes Razón Social MARIO EUGENIO CORTES CARRENO R.U.T. 7.666.850-7 Sucursal tallermecanicocortes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101801 Radiadores 1 Unidad SACAR Y REPARAR RADIADOR MARIO CORTES CARREÑO, RUT Nº7.666.850-7 $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 39121419 Conexiones flexibles 1 Unidad 1 FLEXIBLE DE PETROLEO NUEVO   $ 35.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.800 $ 35.800 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad CAMBIO CRUZETA MANO DE OBRA   $ 32.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.500 $ 32.500 26101805 Kits de reparación del motor 2 Unidad 2 CRUCETA NUEVAS   $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000

Total Neto	$ 159.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.267
TOTAL OC	$ 189.567