1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2674-604-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-06-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE 80 ESPUMAS ACUSTICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Facturación SILVA CHAVEZ 480 Comuna Melipilla Impuesto 297342,4 Dirección de Envío de la Factura SILVA CHAVEZ 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sonoflex Chile SpA Razón Social Comercializadora Sonoflex Chile SpA R.U.T. 77.116.100-6 Sucursal Sonoflex Chile SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111308 Espuma del poliestireno 80 Unidad ADQUISICION DE 80 ESPUMA ACUSTICA COMERCIALIZADORA SONOFLEX CHILE SPA, RUT N°77.116.100-6 $ 19.562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.564.960 $ 1.564.960

Total Neto	$ 1.564.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 297.342
TOTAL OC	$ 1.862.302