1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2674-608-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2020 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO X 13 DIAS CAMIONETA FFWG-73 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Facturación SILVA CHAVEZ 480 Comuna Melipilla Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SILVA CHAVEZ 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOFIA PURISIMA Razón Social SOFIA PURISIMA ACEVEDO UGALDE R.U.T. 13.339.867-8 Sucursal SOFIA PURISIMA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 13 Día ARRIENDO X 13 DIAS CAMIONETA FFWG-73 SOFIA PURISIMA ACEVEDO UGALDE, RUT N°13.339.867-8 $ 29.308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 381.004 $ 381.000

Total Neto	$ 381.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 381.000

Justificación de exención de impuesto