1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2674-628-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2674-146-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2674-146-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social Ilustre Municipalidad de Melipilla R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Unidad de Compra SILVA CHAVEZ 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Melipilla R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Facturación SILVA CHAVEZ 480 Comuna Melipilla Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SILVA CHAVEZ 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-06-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maggy Razón Social Margarita Concha Arévalo R.U.T. 10.320.606-5 Sucursal Maggy Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 200 Día arriendo de camioneta doble cabina a contar del 15 de junio AL 31 diciembre del 2009.- de lunes a domingo, para traslado de personal programa puente,-   $ 27.388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.477.600 $ 5.477.600

Total Neto	$ 5.477.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 5.477.600

Justificación de exención de impuesto