1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2674-657-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES PARA DGA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LAS TORRES 521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Facturación SILVA CHAVEZ 480 Comuna Melipilla Impuesto 6943,781762 Dirección de Envío de la Factura SILVA CHAVEZ 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-07-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FerreteriaelTerremoto Razón Social EDUARDO HUMBERTO VIDAL SERRANO R.U.T. 7.941.300-3 Sucursal FerreteriaelTerremoto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 1 Unidad GALON DE OLEO CONSTRUCTOR SOQUINA ROBLE EDUARDO HUMBERTO VIDAL SERRANO, RUT Nº7.941.300-3 $ 13.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.437 $ 13.437 31151502 Cuerda de poliéster 50 Metro Lineal 50 METROS DE SOGA PERLON 12MM   $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.100 $ 23.109

Total Neto	$ 36.546
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.944
TOTAL OC	$ 43.490