1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2674-665-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2017 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION VEHICULO MUNIC. PPU CHFT-36 MEMO N°206 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2673-8-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Unidad de Compra SILVA CHAVEZ 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Facturación SILVA CHAVEZ 480 Comuna Melipilla Impuesto 6403 Dirección de Envío de la Factura SILVA CHAVEZ 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-06-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor miguel angel muñoz hernandez Razón Social MIGUEL ANGEL MUNOZ HERNANDEZ R.U.T. 9.281.517-k Sucursal miguel angel muñoz hernandez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121544 Piezas de luces indicadoras o accesorios 9 Unidad MICAS MIGUEL MUÑOZ HERNANDEZ 9.281.517-K $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 39101610 ampolletas de filamento 1 Unidad AMPOLLETA H4 MIGUEL MUÑOZ HERNANDEZ 9.281.517-K $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500 39101610 ampolletas de filamento 3 Unidad AMPOLLETAS MIGUEL MUÑOZ HERNANDEZ 9.281.517-K $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad MANO DE OBRA MIGUEL MUÑOZ HERNANDEZ 9.281.517-K $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000

Total Neto	$ 33.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.403
TOTAL OC	$ 40.103