1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2674-742-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-06-2017 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION VEHICULO MUNIC. PPU WS-7827 MEMO N°269 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2673-8-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Unidad de Compra SILVA CHAVEZ 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Facturación SILVA CHAVEZ 480 Comuna Melipilla Impuesto 7505 Dirección de Envío de la Factura SILVA CHAVEZ 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-06-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor miguel angel muñoz hernandez Razón Social MIGUEL ANGEL MUNOZ HERNANDEZ R.U.T. 9.281.517-k Sucursal miguel angel muñoz hernandez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121617 Piezas de fusible o accesorios 2 Unidad FUSIBLES MIGUEL MUÑOZ 9.281.517-K $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 300 25172907 Faro de vehículo 2 Unidad FAROLES MIGUEL MUÑOZ 9.281.517-K $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000 39101610 ampolletas de filamento 3 Unidad AMPOLLETAS MIGUEL MUÑOZ 9.281.517-K $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad MANO DE OBRA MIGUEL MUÑOZ 9.281.517-K $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000

Total Neto	$ 39.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.505
TOTAL OC	$ 47.005