1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2674-82-CA08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2008 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO CAMIONETA PROG.PUENTE, ENERO 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 26 DIAS TRABAJADOS EN TRASLADO DE PERSONAL DEL PROGRAMA PUENTE Y MATERIALES LIVIANOS, SEGUN CONTRATO FIRMADO, D.EX.Nº 428 DEL 12.04.2006, MEMO Nº 179 DEL 01.02.2008 DE DIDECO 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social Ilustre Municipalidad de Melipilla R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Unidad de Compra SILVA CHAVEZ 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Melipilla R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Facturación SILVA CHAVEZ 480 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SILVA CHAVEZ 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Margarita Concha Arévalo R.U.T. 10.320.606-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 26 Día Arriendo de vehículos 26 DIAS TRABAJADOS EN TRASLADO PERSONAL PROG.PUENTE Y MATERIALES LIVIANOS, ENERO 2008 $ 23.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 616.200 $ 616.200

Total Neto	$ 616.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 616.200