1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2674-836-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2018 Nombre de la Orden de Compra Mantención Camión TA-5244 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2673-50-LR15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LAS TORRES 521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Facturación SILVA CHAVEZ 480 Comuna Melipilla Impuesto 23199 Dirección de Envío de la Factura SILVA CHAVEZ 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor tallermecanicocortes Razón Social MARIO EUGENIO CORTES CARRENO R.U.T. 7.666.850-7 Sucursal tallermecanicocortes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad Cambio de mangueras de sólido de agua. Mario Cortes Carreño, Rut Nº 7.666.805-7 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 40142006 Mangueras de aceite 2 Unidad Mangueras nuevas   $ 19.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.200 $ 38.200 26101743 Válvulas de motor 1 Unidad Válvula de aire nueva   $ 35.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.500 $ 35.500 27112103 Abrazaderas 4 Unidad Abrazaderas nuevas   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400

Total Neto	$ 122.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.199
TOTAL OC	$ 145.299