1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2674-861-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2016 Nombre de la Orden de Compra Reparar luces de Minibus CHFT-36 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2673-8-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Unidad de Compra SILVA CHAVEZ 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Facturación SILVA CHAVEZ 480 Comuna Melipilla Impuesto 11390,5 Dirección de Envío de la Factura SILVA CHAVEZ 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor miguel angel muñoz hernandez Razón Social MIGUEL ANGEL MUNOZ HERNANDEZ R.U.T. 9.281.517-k Sucursal miguel angel muñoz hernandez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad MANO DE OBRA   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 39101601 ampolletas halógenas 5 Unidad AMPOLLETAS MIGUEL ANGEL MUÑOZ HERNANDEZ RUT: 9.281.517-K $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750 $ 1.750 39111521 Plafones 1 Unidad FOCO   $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800 39111521 Plafones 2 Unidad FOCOS FAENEROS   $ 11.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.800 $ 23.800 39101601 ampolletas halógenas 1 Unidad AMPOLLETA H3   $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800 15121527 Aceite de turbina 1 Unidad LUBRICANTE   $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800

Total Neto	$ 59.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.390
TOTAL OC	$ 71.340