1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2674-929-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2022 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION DIRECTA CON FUNDACION NIÑAS VALIENTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Facturación SILVA CHAVEZ 480 Comuna Melipilla Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SILVA CHAVEZ 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fundación Niñas Valientes Razón Social FUNDACIÓN NIÑAS VALIENTES R.U.T. 65.169.914-2 Sucursal Fundación Niñas Valientes Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85111617 Servicios de prevención o control de la drogadicci 1 Unidad no definida SERVICIO DE RELATORIA DEL PROGRAMA SOCIO EMOCIONAL "CRECIENDO CON EQUIDAD DE GENERO" FUNDACION NIÑAS VALIENTES; RUT 65.169.914-2 $ 335.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.860 $ 335.860

Total Neto	$ 335.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 335.860

Justificación de exención de impuesto