1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2674-977-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2018 Nombre de la Orden de Compra Mantención de Bus DSDF-99 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2673-50-LR15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LAS TORRES 521 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Facturación SILVA CHAVEZ 480 Comuna Melipilla Impuesto 70015 Dirección de Envío de la Factura SILVA CHAVEZ 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor tallermecanicocortes Razón Social MARIO EUGENIO CORTES CARRENO R.U.T. 7.666.850-7 Sucursal tallermecanicocortes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad Cambio pasadores de muñones Mario Cortes Carreño, Rut Nº 7.666.850-7. $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 31171507 Rodamientos de empuje 2 Unidad Rodamientos nuevos   $ 44.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.500 $ 88.500 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad Reparar esquinero de carroseria   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 31171520 Muñones de cojinetes 1 Kit Kit pasadores Mario Cortes Carreño, Rut Nº 7.666.850-7. $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000

Total Neto	$ 368.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.015
TOTAL OC	$ 438.515