1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2675-109-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2010 Nombre de la Orden de Compra Elaboracion Proyecto Ampliacion Consultorio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2675-145-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.Municipalidad de Mostazal Razón Social Ilustre Municipalidad de Mostazal R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Mostazal R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N - Bodega Informática Comuna Mostazal Impuesto 1786319,00848 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N - Bodega Informática 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAROL LTDA Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION CAROL LTDA R.U.T. 78.192.310-9 Sucursal CAROL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80101604 Asesorías en gestión de proyectos 1 Unidad ELABORACION DE PROYECTOS DE CALCULO, AGUA POTABLE, INSTALACIONES SANITARIAS, INSTALACION ELECTRICA, INSTALACIONES DE GAS, INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION CENTRAL, RED DE OXIGENO Y ASPIRACION, CENTRAL TELEFONICA Y DE COMUNICACIONES, SALA BASURA, INFORMATICA   $ 9.401.679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.401.679 $ 9.401.679

Total Neto	$ 9.401.679
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.786.319
TOTAL OC	$ 11.187.998