1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2675-193-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-05-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE DEPENDENCIA MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N Comuna Mostazal Impuesto 301226 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA LAS RASTRAS SPA Razón Social FERRETERIA LAS RASTRAS SPA R.U.T. 76.851.313-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA LAS RASTRAS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Kit MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE DEPENDENCIA MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO PROVEEDOR DEBERA ADJUNTAR COTIZACION DETALLADA POR PRODUCTOS   $ 1.585.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.585.400 $ 1.585.400

Total Neto	$ 1.585.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 301.226
TOTAL OC	$ 1.886.626

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.726.902-9 Ver adjunto