1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2675-20-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-01-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2675-1-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2675-1-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.Municipalidad de Mostazal Razón Social R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N - Bodega Informática Comuna Mostazal Impuesto 1558228 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N - Bodega Informática 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Retiro Toner Razón Social COMERCIALIZACION DE INSUMOS RETIRO TONER LIMITADA R.U.T. 76.114.632-7 Sucursal Retiro Toner Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 40 Unidad Toner CE285A   $ 27.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092.000 $ 1.092.000 44103103 Tóner 150 Unidad Toner CE278A   $ 27.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.134.000 $ 4.134.000 44103103 Tóner 80 Unidad Toner Q2612A   $ 24.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.967.200 $ 1.967.200 44103103 Tóner 40 Unidad Toner CB435A   $ 25.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008.000 $ 1.008.000

Total Neto	$ 8.201.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.558.228
TOTAL OC	$ 9.759.428