1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2675-236-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-06-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICOS PARA CONTAINER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N Comuna Mostazal Impuesto 360741,6 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INPROCON SPA Razón Social INPROCON SPA R.U.T. 76.950.597-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INPROCON SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162906 Abrazaderas de manguera o tubo 1 Kit MATERIALES ELECTRICOS PARA CONTAINERS, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO   $ 1.898.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.898.640 $ 1.898.640

Total Neto	$ 1.898.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 360.742
TOTAL OC	$ 2.259.382

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.722.760-7 Ver adjunto