1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2675-245-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-06-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA HABILITACION CONTAINER BODEGA DIMAO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N Comuna Mostazal Impuesto 687209,86 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Persa Razón Social COMERCIAL ENRIQUE HERRERA S A R.U.T. 77.927.190-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferreteria Persa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de cinc 1 Kit MATERIALES PARA HABILITACION DE CONTAINER BODEGAS DIMAO, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO PROVEEDOR DEBERA ADJUNTAR COTIZACION DETALLADA POR PRODUCTOS O NO SE CONCIDERARA SU OFERTA   $ 3.589.163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.589.163 $ 3.589.163

Total Neto	$ 3.589.163
Descuento	$ 0
Cargos	$ 27.731
IVA  19  %	$ 687.210
TOTAL OC	$ 4.304.104

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.726.902-9 Ver adjunto