1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2675-30-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-02-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2675-84-CO22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 2675-84-CO22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08 - 215.22.12 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N - Bodega Informática Comuna Mostazal Impuesto 1756037 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N - Bodega Informática 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tentaciones de Karla Razón Social KARLA ANDREA RUSOWSKY NIEMEYER R.U.T. 13.227.083-k Sucursal Tentaciones de Karla Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Kit Según Orden de Compra Interna Nº 1156 Orden de servicio N°44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56 - Fondos casino - Suministro de Banqueteria 2022 Según Factura N°924-925-929-939-940-941-951-942-943-949-945-947-948 $ 9.242.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.242.300 $ 9.242.300

Total Neto	$ 9.242.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.756.037
TOTAL OC	$ 10.998.337