1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2675-427-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2675-2-LR19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2675-2-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.Municipalidad de Mostazal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N - Bodega Informática Comuna Mostazal Impuesto 83600000 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N - Bodega Informática 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Espacios Verdes y Deportivos SPA Razón Social ESPACIOS VERDES Y DEPORTIVOS SPA R.U.T. 76.515.989-k Sucursal Espacios Verdes y Deportivos SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111706 Servicios de cuidado de céspedes 20 Mes Servicio de Mantenimiento, reparación y conservación de Plazas Áreas Verdes y parques de manera permanente y por todo el periodo del contrato de acuerdo al detalle que se señala en las bases. En cumplimiento de las EETT $ 22.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.000.000 $ 440.000.000

Total Neto	$ 440.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.600.000
TOTAL OC	$ 523.600.000